Przeprowadzone kontrole
| Lp. | Jednostka kontrolująca / symbol kontroli | Okres wykonywania czynności kontrolnych | Przedmiot kontroli | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK.IV-10.0934-1/07 |
24 lipca - 2 sierpnia 2007r. | Kontrola doraźna w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przy obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych przez Prezydenta Miasta Poznania | protokół z dnia 12.05.2008r. |
| 2 | Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK.IV-12.0932-32/07/08 |
listopad - grudzień 2007r. | Kontrola problemowa w zakresie przebiegu granic podziału terytorialnego państwa i obrębów ewidencyjnych w bazie danych części geometrycznej ewidencji gruntów i budynków (zasobie numerycznym) w mieście na prawach powiatu - Poznaniu | protokół z dnia 05.06.2008r. |
| 3 | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu P/07/008 |
09 styczeń - 21 marzec 2008r. | Powiązanie budżetu Miasta Poznania z budżetem państwa w 2007r. | Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania/ AWK.II.0911-02/08 - jednostka koordynująca kontrolę / symbol sprawy |
| 4 | Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0913-1/08 |
kwiecień - czerwiec 2008r. | Kontrola planowa dotycząca przestrzegania terminów ustawowych Kpa oraz określonych w przepisach szczególnych w postępowaniach prowadzonych przez wybrane piony w ZGiKM GEOPOZ | Protokół z dnia 30.06.2008 r. |
| 5 | Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK.IV-10.0932-2/08 |
maj - czerwiec 2008r. | Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków | ____ |
| 6 | Centralne Biuro Antykorupcyjne | czerwiec 2008r. | Kontrola oddawania w najem i prywatyzacji lokali komunalnych z gminnych zasobów mieszkaniowych w latach 1999 - 2007 | Wydział Organizacyjny UMP / Or.I-BK/0114-79/08 - jednostka koordynująca kontrolę / symbol sprawy |
| 7 | Państwowe Archiwum w Poznaniu II-402-97/2008 |
29 lipca 2008r. | Kontrola ogólna archiwum zakładowego ZGiKM GEOPOZ | ____ |
| 8 | Urząd Miasta Poznania Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli AWK.III/0914-3-16/08 |
12, 16-17 września 2008r. | Kontrola w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych | protokół z dnia 22.09.2008 r.
W badanych postępowaniach nie stwierdzono nieprawidłowości, a dokumentacja prowadzona jest z należytą starannością. |
| 9 | Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0913-2/08 |
listopad 2008 r. - styczeń 2009 r. | Kontrola planowa dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZGiKM GEOPOZ pod kątem zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych i regulacjami wewnętrznymi ZGiKM GEOPOZ (z wyłączeniem informatycznego zabezpieczenia zbiorów danych osobowych) | Protokół z dnia 09.01.2009 r. Podsumowanie: W badanych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień dotyczących przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych i regulacjami wewnętrznymi ZGiKM GEOPOZ. |
| 10 | Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0913-1/09 |
13 stycznia 2009 r. - 30 kwietnia 2009 r. | Kontrola planowa dotycząca udostępniania informacji oraz opracowań tematycznych pod względem zgodności z zapisami Zarządzenia Nr 701/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26.10.2006 r. w sprawie zasad funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania i Zarządzenia Nr 861/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.12.2006 r. w sprawie: ustalenia wysokości cen za udostępnianie informacji z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania | Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej informuje, że ze względu na polecenie Dyrektora ZGiKM GEOPOZ przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej została zawieszona do dnia 12.05.2009 r. prowadzona w Dziale Udostępniania Informacji SIP kontrola planowa |
| 11 | Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0913-2/09 |
10 kwietnia 2009 r. - 11 maja 2009 r. | Przedmiot zadania kontrolnego określony w piśmie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu nr GK.III-5.7621-29/09 z dnia 06.04.2009 r. W szczególności:
|
Kontrola doraźna zalecona pismem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu nr GK.III-5.7621-29/09 z dnia 06.04.2009 r. i przeprowadzona w oparciu o polecenie Dyrektora ZGiKM GEOPOZ z dnia 10-04-2009 r. |
| 12 | Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0913-3/09 |
19 czerwca 2009r. - 30 września 2009r. | Kontrola przepływu wybranych dokumentów finansowych w oparciu o Zarządzenie Wewnętrzne 35/2007 Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowych w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z późn. zm. | ____ |
| 13 | Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0913-4/09 |
27 października 2009r. |
|
Kontrola doraźna dokonana na ustne polecenie Dyrektora ZGiKM GEOPOZ z dnia 26-10-2009r. Protokół z dnia 14.10.2010r. |
| 14 | Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0913-5/09 |
02 listopada 2009r. – 31 grudnia 2009r. | Kontrola planowa wykonywania zadań związanych z umarzaniem wierzytelności i udzielaniem ulg w spłacie należności pieniężnych Miasta Poznania lub miejskich jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa | Protokół z dnia 04.01.2010r. |
| 15 | Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0913-6/09 |
30 listopada 2009r. – 15 stycznia 2010r. | Rekontrola udostępniania informacji oraz opracowań tematycznych pod względem zgodności z zapisami Zarządzenia Nr 701/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26.10.2006 r. w sprawie zasad funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania i Zarządzenia Nr 861/2006/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.12.2006 r. w sprawie: ustalenia wysokości cen za udostępnianie informacji z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania | Protokół z dnia 29.01.2010 r. |
| 16 | Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0912-1/10 |
28 stycznia 2010r. – 23 kwietnia 2010r. | Kontrola terminowości prowadzenia postępowań administracyjnych - przestrzeganie terminów ustawowych Kpa oraz określonych w przepisach szczególnych w postępowaniach prowadzonych w zakresie zmian danych katastru wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych. | Protokół z dnia 21.05.2010 r. |
| 17 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZG-ZOK.0911-2/10 |
8 lutego 2010r. – 12 marca 2010r. |
Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków i odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. | W protokole kontroli z dnia 12.02.2010 r. ustalono, że w jednym przypadku ZGiKM GEOPOZ wypłacił pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne nie waloryzując podstawy wymiaru o obowiązujący wskaźnik waloryzacji. W związku z powyższym w dniu 26.02.2010 r. dokonano wypłaty wyrównania świadczenia rehabilitacyjnego dla pracownika ZGiKM GEOPOZ. |
| 18 | Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0912-2/10 |
25 maja 2010r. – 30 czerwca 2010r. |
Kontrola prawidłowości dokumentacji inwentaryzacyjnej pod kątem zgodności z ustawą o rachunkowości i zarządzeniami wewnętrznymi | Protokół kontroli z dnia 29.07.2010 r. |
| 19 | Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZGiKM GEOPOZ ZG-ZOK.0912-4/10 |
1 października 2010r. – 31 grudnia 2010r. |
Kontrola prawidłowości ustalania numeracji porządkowej nieruchomości | Protokół kontroli z dnia 12.01.2011 r. |
| 20 | Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GK.IV-8.0932-12/10 |
30 września 2010r. – | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości naliczania opłat za udostępnianie materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | ____ |
| 21 | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu WK-0911/57B/2010 |
13 stycznia 2011r. – 15 kwietnia 2011r. |
Kontrola kompleksowa w zakresie dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową Miasta Poznania – ZGiKM GEOPOZ oraz w zakresie gospodarowania mieniem | Protokół kontroli z dnia 05.05.2011 r. |
| 22 | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu P/10/007 |
24 stycznia 2011r. – | Kontrola powiązań budżetu Miasta Poznania z budżetem państwa w 2010r. | Wydział Budżetu i Analiz Urzędu Miasta Poznania/ BA I/1710-2/2011 - jednostka koordynująca kontrolę / symbol sprawy |
| 23 | Niezależny rewident "Biura Biegłych Rewidentów EKO-BILANS sp. z o.o." Fn. XI/3036-7/2011 |
22 marca 2011r. - 25 marca 2011r. | Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2010 r. | Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania/Fn. XI/3036-7/2011 - jednostka koordynująca kontrolę/symbol sprawy |
| 24 | Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZG-ZOK.0912-1/11 |
05 kwietnia 2011r. - 30 czerwca 2011r. | Kontrola przestrzegania terminów ustawowych Kpa oraz określonych w przepisach szczególnych w postępowaniach prowadzonych przez Dział Podziałów i Rozgraniczeń Nieruchomości | Protokół kontroli z dnia 13.07.2011 r. |
| 25 | Archiwum Państwowe w Poznaniu II-402-96/2011 |
05 lipca 2011r. - 18 lipca 2011r. |
Kontrola ogólna archiwum zakładowego ZGiKM GEOPOZ | - |
| 26 | Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej ZG-ZOK.0912-2/11 |
02 sierpnia 2011r. - 30 września 2011r. | Kontrola prawidłowości zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracowników samorządowych w ZGiKM GEOPOZ | Protokół kontroli z dnia 14.10.2011 r. |
| 27 | Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego AWK-II.1710.1.6.2012 |
30 marca 2012r. - 3 lipca 2012r. |
Kontrola w zakresie gospodarowania przez Prezydenta Miasta Poznania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywania przez niego zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami | - |
| 28 | Archiwum Państwowe w Poznaniu ZG-NKS.0911-2/14 |
04.08.2014 r. | Kontrola ogólna archiwum zakładowego. | - |
| 29 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ZG-NKS.0911-4/14 |
01-02.12.2014 r. | Czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Gronowej 20 | - |
| 30 | Regionalna Izba Obrachunkowa ZG-NKS.0911-5/14 |
od 04.12.2014 r. | W ramach kompleksowej kontroli Miasta Poznania – kontrola gospodarki finansowej ZGiKM GEOPOZ w zakresie: - dochodów realizowanych przez tut. Zarząd, - gospodarowania mieniem za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2014 r. oraz w miarę potrzeb za inne lata, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. |
- |